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弱电工程项目成本预算与成本计划


1、项目介绍

xx大厦地上共 14层,建筑面积 4.7万余平米。办公区域为大开间,标准层高 3.7米,整层面积约 4000平方米。地下 3、4层有停车场。大厦东西各有独立大堂一个,电梯分为东西两组,客梯 4部,消防梯 1部,梯厢高 2.8米,载重 1350kg。下沉式商业街贯穿整个南北向的一层和二层楼群,交通便利。

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xx大厦弱电工程主要包含以下系统:楼宇自控管理系统、VAV控制系统、综合布线系统、全数字电视监控系统、门禁管理系统、入侵报警系统、有线电视系统、能源管理电力计量系统、巡更系统、停车场管理系统、机房工程、一卡通系统、无线对讲系统、出入口闸机系统、背景音乐及紧急广播系统、智能照明系统、计算机网络系统、多功能厅及会议系统等所有系统。

2、工程前期的投标工作

2.1 投标前风险分析

施工中投标是一个很重要的环节,是一个项目的起点。投标前首先要对项目各个风险因素进行认真分析。根据业主的资产及经营状况、设计单位的设计进度、合同的主要条款等进行项目的风险评估,判断该项目是否符合国家产业政策,是否符合企业发展方向,能否使企业获得收益等。通过这些来决定是否参加投标。

本项目针对业主背景及招标文件,由公司合约部、法务部、财务部、项目管理部、技术部、采购部等部门进行了严格的评审,确认招标企业资产状况、经营状况良好,不存在拖欠工程款等不良信誉问题。

2.2 投标计划

项目前期的投标完全制约着项目后期的利润和成本,所以投标前期的策划对于项目成本控制来说也显得尤为关键。合理的分配人员、精准的测量图纸、认真的研究招标文件等也会为项目成本的预测提供重要的指导。

在项目投标前为了保证投标工作有序顺利的开展,公司内部会针对投标工作制定工程投标计划,通过投标计划充分明确了各个部门的投标职责,明确了分工,提高了工作效率,各部门之间有效的配合,避免了投标重大失误,根据项目特点采取了不平衡报价的方式,降低了项目的成本。

3、项目成本预算

项目中标后,迅速建立以合约采购部为主导,项目管理部、项目经理部、技术部等相关部门为辅助的预算编制和考核体系。由合约采购部按照本规定牵头协调以上部门,完成项目预算的编制工作,根据公司授权管理规定有相应权限人批准和下发。要求预算编制及时、准确,为项目实施提供可参照预算标准,为预算指标的确定提供准确的数据,从而最终项目成本管理水平的提高。

项目分包采购价格预算成本由合约采购部依据企业资料库、在施项目价格水平和分包询价编制,合约采购部根据以往分包采购价格水平核实价格确定项目分包采购预算成本价格。

项目物资采购价格预算成本由合约采购部物资采购工程师重新询价,并比较其他实施项目物资采购价格水平确定,并将结果反馈至合约采购部估算工程师核实确定,合约采购部根据核实结果装入物资预算成本价格。

项目预算工程量由合约采购部按照投标图纸和投标工程量核实。

现场管理费、现场其他直接费、财务费用、勘察设计费用、保修成本等费用由合约采购部协调相关部门核实内容和价格。

合约采购部指定牵头人汇总以上各项费用,形成项目预算总成本。

该项目公司主管副总经理审核以上所有各项成本的合理性,并从项目整体成本控制角度提供意见,形成本意见书。

相应权限人依据成本意见书,决策项目成本和利润指标。

合约采购部指定牵头人依据相应权限人审批的项目成本和利润指标,编制全套预算文件,指导项目成本管理。

项目预算所涵盖的费用范围及其组成如下:

A.分包成本与项目策划中的分包计划所列的分包工作内容相对应的预测分包合同价格之总和构成该项目的(预算)分包成本

B.人工费成本用于预算施工过程中发生的分包成本以外的纯劳务费用

C1. 物资采购成本与项目策划中的物资采购计划所列的采购工作内容相对应的预测采购合同价格之总和构成该项目的(预算)物资采购成本。

C2. 周转物资成本与项目策划中的施工方阿案中相对应的预测采购租赁周转物资的价格之总和构成该项目的(预算)周转物资成本。

D.机械设备使用成本与项目策划中的机械设备使用计划所列的工作内容相对应的预测机械设备使用合同价格之总和构成该项目的(预算)机械设备使用成本。

E.现场其他直接费成本用于预算由项目自行提供或完成的现场开办费用(其他直接费),包含内容详见"项目预算测算表"。

F.现场管理费用于预算项目实施过程中项目管理人员发生的各项开支费用,包含内容详见"项目预算测算表"。

G.财务费用于预算向项目转帐的财务费用,主要包括保函费用、借款利息。

H.设计费成本用于预算向设计单位支付的设计审图费用

I.保修成本用于保修期间发生的各种费用

弱电工程项目的特点是设备采购成本占据总成本的比重很高,以xx大厦项目为例,设备成本为施工总成本的 74.17%,所以在施工过程中控制好设备的采购价格是控制的成本的关键。特别在电子设备更新换代比较快的现代,有可能每1到2年之间,设备的型号就会有升级更新的可能,所以前期的采购工作尽可能的要避免这种情况的发生,如果价格允许的话尽可能的选择后期方便扩展或升级的设备。

4、项目成本计划

项目成本计划是管理者在进行成本预测的基础上,以货币形式编制项目计划期内所需支出以及根据所预测结果制定能够为项目降低成本的计划,是成本管理的关键关节与重要组成部分。项目管理人员在制定项目成本计划的时候,要结合项目施工情况,对影响工程的各种因素,如:项目设计资料、各种机械设备及施工材料、人力成本等进行综合分析制定合理的成本总目标,然后将这个总目标逐步拆分为小的目标落实到项目施工的各个阶段。从而使项目成本得到更好的控制。

总结

从投标计划、业主资信调查、招标文件评审等几个方面介绍了施工企业在投标阶段如何进行风险控制,又从项目成本预算和成本计划两方面介绍了施工企业在项目中标后施工前如何进行成本管理。


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